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                          测绘股份大客户占比低依赖小项目:坏账准备金额1.12亿元 超过公司净利润

                          2019/7/15 10:10:22      挖贝网 黄鹏

                          近期,南京市测绘勘察研究院股份有限公司(以下简称测绘股份)向证监会递交了首次公开发行股票招股说明书,拟在创业板上?#23567;?/p>

                          招股书显示,测绘股份是一?#19994;?#29702;信息技术服务提供商,业务具体细分为工程测勘技术服务、测绘服务、地理信息?#20302;?#38598;成与服务三类。

                          2016年至2018年,测绘股份营业收入分别为3.26亿元、3.93亿元和4.75亿元;归属母公司股东的净利润分别为6507.25万元、6433.31万元和8046.18万元;归属母公司股东的权益分别为3.51亿元、4.10亿元和4.75亿元。

                          坏账准备1.12亿元

                          测绘股份招股书显示,该公司坏账准备金额为1.12亿元,其中应收账款坏账准备5453.61万元?#40644;?#20182;应收款坏账准备金额5794.50万元,合计1.12亿元。

                          2016年末、2017年末和2018年末,测绘股份应收账款余额分别为1.89亿元、2.28亿元和2.72亿元,应收账款余额占同期主营业务收入的比例分别为61.25%、60.57%和59.59%。测绘股份称,公司各年末应收账款余额保持?#20013;?#22686;长趋势,主要由各期主营业务收入的增长导致。

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                          截止2018年12月31日,测绘股份应收账款坏账准备5453.61万元,其中5年以上应收账款余额1571.31万元,全部计提坏账准备;4年至5年应收账款余额为1398.62万元,计提比例为80%;3年至4年应收账款余额1638.38万元,计提比例为50%。

                          除了应收账款产生的坏账准备,测绘股份还有4笔借款无法收回,由此产生了5794.50万元的坏账准备。

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                          测绘股份表示,报告期前,公司向江苏汇康贸?#20934;?#22242;有限公司、西藏鼎源矿业开发有限公司、徐州卓鑫煤炭销售运输有限责任公司和南京?#30001;?#23721;土工程有限公司合计拆借资金余额为5794.50 万元,由于资金拆借方无法履行还款义务导致尚未收回,已全额计提坏账准备。

                          前五大客户占比在20%左右 小额订单多

                          在坏账准备达到1.12亿元的同?#20445;?#27979;绘股份还存在前五大客户?#21335;?#21806;额占主营业务收入的比例一直徘徊在20%左右,其表示公司技术服务项目呈现业务规模较小但项目数量众多的特点。

                          测绘股份表示,公司主要确认收入项目由金额较小的项目构成,2016 年度、2017 年度及2018 年度,公司收入金额为100 万元以下的项目数量分别为5,893 个、7,465 个和6,745 个,占各期主营业务收入比例分别54.92%、55.36%和46.63%。

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                          测绘股份还表示,公司业务规模为100 万元及以上(含100 万元)的项目数量相对较少,单一项目贡献收入金额?#32454;摺?016 年度、2017 年度及2018 年度,公司收入金额为100 万元及以上(含100 万元)的项目数量分别为44 个、62 个和70 个,占各期主营业务收入比例分别为45.08%、44.64%和53.37%。

                          在大客户销售方面,测绘股份前五大客户?#21335;?#21806;额占主营业务收入的比例一直徘徊在20%左右。2016至2018年,这一比例分别是21.31%、18.32%、23.58%。

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